Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002486
Monto de la Factura
₲ 1.016.100
Nro. Solicitud de Transferencia
94077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-92683
Monto Contrato
₲ 1.016.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274467
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.