Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA INTEGRAL SRL
RUC
80040506-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-93981
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.431.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion