Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002679
Monto de la Factura
₲ 1.684.610
Nro. Solicitud de Transferencia
123944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-93482
Monto Contrato
₲ 1.684.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270008
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.