Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005447
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61112
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-141995
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.342.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.342.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326312
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR GENERADOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica