Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149515
Monto de la Factura
₲ 6.681.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.354.270
Retención DNCP
₲ 23.812
Retención IVA
₲ 182.231
Retención Renta
₲ 121.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
143/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-147989
Monto Contrato
₲ 6.681.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.354.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.354.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica