Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94108
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.977.964
Retención DNCP
₲ 56.127
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
70/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-141466
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.977.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.977.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica