Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 3.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.358
Retención DNCP
₲ 12.551
Retención IVA
₲ 96.055
Retención Renta
₲ 64.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138605
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.431.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.431.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica