Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45134
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138605
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.431.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.431.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica