Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035824
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
95/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-143728
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326334
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica