Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-140545
Monto Contrato
₲ 2.220.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.201.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.201.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica