Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.021
Retención DNCP
₲ 54.524
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 278.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-109191
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.550.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295087
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Servicios de Revestimientos de Carrocerias y Polarizado de Vehiculo"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES