Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000147
Monto de la Factura
₲ 56.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.331.060
Retención DNCP
₲ 199.849
Retención IVA
₲ 1.529.455
Retención Renta
₲ 1.019.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111204
Monto Contrato
₲ 79.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.055.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.055.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291853
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO SEÑAL TV POR CABLE Y CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional