Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA
RUC
80058817-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111153
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295097
Nombre de la Licitación
Adquisición de turnero electronico
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES