Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 13.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.529.185
Retención DNCP
₲ 46.952
Retención IVA
₲ 359.318
Retención Renta
₲ 239.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
110/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-113568
Monto Contrato
₲ 13.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.529.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.529.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza y Aseo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional