Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014242
Monto de la Factura
₲ 3.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.378
Retención DNCP
₲ 12.622
Retención IVA
₲ 96.600
Retención Renta
₲ 64.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107221
Monto Contrato
₲ 21.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.066.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.066.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292605
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicios de fumigaciòn
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES