Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015740
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.826
Retención DNCP
₲ 5.174
Retención IVA
₲ 39.600
Retención Renta
₲ 26.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107221
Monto Contrato
₲ 21.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.066.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.066.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292605
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicios de fumigaciòn
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES