Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 32.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86772
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.888.123
Retención DNCP
₲ 115.686
Retención IVA
₲ 885.355
Retención Renta
₲ 590.236
Multa
₲ 1.983.600
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-106034
Monto Contrato
₲ 32.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.888.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.888.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287574
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PUESTO DE CONTROL DEL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES