Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004173
Monto de la Factura
₲ 19.779.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.306.374
Retención DNCP
₲ 77.536
Retención IVA
Retención Renta
₲ 395.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-104299
Monto Contrato
₲ 49.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.366.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.366.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285669
Nombre de la Licitación
Adquición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional