Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005396
Monto de la Factura
₲ 8.134.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.762
Retención DNCP
₲ 28.988
Retención IVA
₲ 221.850
Retención Renta
₲ 147.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-104299
Monto Contrato
₲ 49.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.366.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.366.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285669
Nombre de la Licitación
Adquición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional