Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004373
Monto de la Factura
₲ 21.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.324.383
Retención DNCP
₲ 76.162
Retención IVA
₲ 582.873
Retención Renta
₲ 388.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-104299
Monto Contrato
₲ 49.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.366.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.366.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285669
Nombre de la Licitación
Adquición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional