Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.003
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114063
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES