Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002817
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-106365
Monto Contrato
₲ 14.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.207.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.207.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287254
Nombre de la Licitación
Servicios de Lavado de Vehiculo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional