Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031076
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
144/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115351
Monto Contrato
₲ 39.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.543.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.543.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Baños Portatiles, Retiro de Residuos en Contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional