Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 5.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.207
Retención DNCP
₲ 23.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 117.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-103844
Monto Contrato
₲ 59.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.857.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.857.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos para el MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior