Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004193
Monto de la Factura
₲ 4.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.313.654
Retención DNCP
₲ 16.164
Retención IVA
₲ 123.709
Retención Renta
₲ 82.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
101/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111414
Monto Contrato
₲ 74.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.026.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.026.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296313
Nombre de la Licitación
Agua Mineral sin gas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional