Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004393
Monto de la Factura
₲ 3.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.417
Retención DNCP
₲ 13.128
Retención IVA
₲ 100.473
Retención Renta
₲ 66.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
101/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111414
Monto Contrato
₲ 74.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.026.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.026.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296313
Nombre de la Licitación
Agua Mineral sin gas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional