Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005114
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.648
Retención DNCP
₲ 3.079
Retención IVA
₲ 23.564
Retención Renta
₲ 15.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
101/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111414
Monto Contrato
₲ 74.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.026.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.026.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296313
Nombre de la Licitación
Agua Mineral sin gas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional