Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013997
Monto de la Factura
₲ 131.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.956.634
Retención DNCP
₲ 468.253
Retención IVA
₲ 3.583.568
Retención Renta
₲ 2.389.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-116976
Monto Contrato
₲ 131.397.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.956.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.956.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional