Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 45.842.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.595.384
Retención DNCP
₲ 163.366
Retención IVA
₲ 1.250.250
Retención Renta
₲ 833.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESATRADING S.A.
RUC
80070559-9
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108925
Monto Contrato
₲ 100.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.337.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.337.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287403
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafe a Maquina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional