Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000091
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSLYM S.R.L.
RUC
80034551-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-106390
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.849.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.849.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287256
Nombre de la Licitación
Reparacion Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional