Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000103
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.142
Retención DNCP
₲ 11.403
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSLYM S.R.L.
RUC
80034551-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-106390
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.849.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.849.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287256
Nombre de la Licitación
Reparacion Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional