Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003142
Monto de la Factura
₲ 34.904.980
Nro. Solicitud de Transferencia
150901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.194.001
Retención DNCP
₲ 124.389
Retención IVA
₲ 951.954
Retención Renta
₲ 634.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114711
Monto Contrato
₲ 34.904.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.194.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.194.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296878
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA GRAFICA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional