Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.835
Retención DNCP
₲ 28.438
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 145.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-110892
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.588.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.588.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296839
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas para Jardineria
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior