Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 10.866.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168608
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.333.844
Retención DNCP
₲ 38.724
Retención IVA
₲ 296.359
Retención Renta
₲ 197.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114876
Monto Contrato
₲ 13.584.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.918.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.918.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional