Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
130/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114027
Monto Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.798.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.798.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de transformadores y generadores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional