Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.316
Retención DNCP
₲ 6.593
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 33.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
130/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114027
Monto Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.798.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.798.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de transformadores y generadores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional