Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0103459
Monto de la Factura
₲ 11.344.795
Nro. Solicitud de Transferencia
148064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.924.282
Retención DNCP
₲ 42.354
Retención IVA
₲ 162.068
Retención Renta
₲ 216.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111895
Monto Contrato
₲ 11.344.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.924.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.924.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287838
Nombre de la Licitación
Productos quimicos e instrumentales y medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional