Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001349
Monto de la Factura
₲ 28.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.407.296
Retención DNCP
₲ 102.704
Retención IVA
₲ 786.000
Retención Renta
₲ 524.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115153
Monto Contrato
₲ 28.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.407.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.407.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional