Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010897
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-113988
Monto Contrato
₲ 650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional