Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012539
Monto de la Factura
₲ 894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145926
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.424
Retención DNCP
₲ 3.576
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114062
Monto Contrato
₲ 894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES