Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.040
Retención DNCP
₲ 4.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-110938
Monto Contrato
₲ 29.734.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.003.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.003.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES