Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000031
Monto de la Factura
₲ 21.274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16218
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
04-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.231.663
Retención DNCP
₲ 75.814
Retención IVA
₲ 580.214
Retención Renta
₲ 386.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111894
Monto Contrato
₲ 22.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.231.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.231.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287838
Nombre de la Licitación
Productos quimicos e instrumentales y medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional