Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013624
Monto de la Factura
₲ 1.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.796
Retención DNCP
₲ 4.204
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-113985
Monto Contrato
₲ 1.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional