Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007066
Monto de la Factura
₲ 6.103.714
Nro. Solicitud de Transferencia
146305
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.804.521
Retención DNCP
₲ 21.751
Retención IVA
₲ 166.465
Retención Renta
₲ 110.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
145/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115326
Monto Contrato
₲ 79.869.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.652.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.652.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287797
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional