Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000705
Monto de la Factura
₲ 1.403.490
Nro. Solicitud de Transferencia
164350
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.876
Retención DNCP
₲ 5.614
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115528
Monto Contrato
₲ 1.403.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299168
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Botines de Seguridad"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES