Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 7.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.689.205
Retención DNCP
₲ 25.067
Retención IVA
₲ 191.837
Retención Renta
₲ 127.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111341
Monto Contrato
₲ 74.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.322.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.322.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296312
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial. Provisión de Placas, llaveros, banderines y Otros para la comandancia de la PN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional