Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 1.847.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.843
Retención DNCP
₲ 6.584
Retención IVA
₲ 50.384
Retención Renta
₲ 33.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114060
Monto Contrato
₲ 1.847.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.756.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.756.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES