Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018865
Monto de la Factura
₲ 56.578.316
Nro. Solicitud de Transferencia
120757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.804.949
Retención DNCP
₲ 201.625
Retención IVA
₲ 1.543.045
Retención Renta
₲ 1.028.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107202
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.744.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.744.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Carnet de Portación de Armas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional