Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018271
Monto de la Factura
₲ 24.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.222.976
Retención DNCP
₲ 87.024
Retención IVA
₲ 666.000
Retención Renta
₲ 444.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107202
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.744.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.744.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Carnet de Portación de Armas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional