Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016205
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-116147
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299704
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Central Prevención de Incendios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional